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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001014
Monto de la Factura
₲ 278.480.472
Nro. de Orden de Pago
20199289
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.308.351
IVA
₲ 25.316.407
Retención DNCP
₲ 982.277
Retención IVA
₲ 7.594.922
Retención Renta
₲ 7.594.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
7664
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175721
Monto Contrato
₲ 4.255.332.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.255.318.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.008.200.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande