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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Monto de la Factura
₲ 23.316.443
Nro. de Orden de Pago
20198308
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.902.556
IVA
₲ 2.119.677
Retención DNCP
₲ 82.243
Retención IVA
₲ 635.903
Retención Renta
₲ 635.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.059.838
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
7409/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176236
Monto Contrato
₲ 2.721.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.973.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.421.349.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande