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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Monto de la Factura
₲ 8.060.461
Nro. de Orden de Pago
20209883
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.225.983
IVA
₲ 732.769
Retención DNCP
₲ 28.431
Retención IVA
₲ 219.831
Retención Renta
₲ 219.831
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 366.385
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
7409/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176236
Monto Contrato
₲ 2.721.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.973.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.421.349.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande