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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 213.439.295
Nro. de Orden de Pago
20201906
Fecha de Orden de Pago
19-03-2020
Fecha Emisión Cheque
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.044.292
IVA
₲ 19.403.572
Retención DNCP
₲ 752.859
Retención IVA
₲ 5.821.072
Retención Renta
₲ 5.821.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
7655
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175708
Monto Contrato
₲ 2.208.521.147
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.204.314.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.076.304.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande