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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 366.999.880
Nro. de Orden de Pago
20212149
Fecha de Orden de Pago
06-04-2021
Fecha Emisión Cheque
20-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.687.195
IVA
₲ 33.363.625
Retención DNCP
₲ 1.294.509
Retención IVA
₲ 10.009.088
Retención Renta
₲ 10.009.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
7655
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175708
Monto Contrato
₲ 2.208.521.147
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.204.314.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.076.304.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande