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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000081
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. de Orden de Pago
20227078
Fecha de Orden de Pago
08-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.470.327
IVA
₲ 7.090.909
Retención DNCP
₲ 275.127
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 2.127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"E - SERVICES" S.R.L.
RUC
80048951-9
Número de Contrato
7954
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185182
Monto Contrato
₲ 2.808.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.808.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.644.931.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368827
Nombre de la Licitación
Lp1538-2019. Servicios de Soporte y Mantenimiento de Dispositivos de Misión Crítica de Data Center.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande