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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 10.653.798
Nro. de Orden de Pago
20198527
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.550.839
IVA
₲ 968.527
Retención DNCP
₲ 37.579
Retención IVA
₲ 290.558
Retención Renta
₲ 290.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 484.264
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.)
RUC
80009637-1
Número de Contrato
7379
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174068
Monto Contrato
₲ 4.951.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.794.064.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.297.747.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande