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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000847
Monto de la Factura
₲ 7.507.500
Nro. de Orden de Pago
20211321
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.730.269
IVA
₲ 682.500
Retención DNCP
₲ 26.481
Retención IVA
₲ 204.750
Retención Renta
₲ 204.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 341.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROMECANICA SRL (S.I.D.E.)
RUC
80009637-1
Número de Contrato
7379
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174068
Monto Contrato
₲ 4.951.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.794.064.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.297.747.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande