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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 47.099.924
Nro. de Orden de Pago
201910883
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.223.798
IVA
₲ 4.281.811
Retención DNCP
₲ 166.134
Retención IVA
₲ 1.284.543
Retención Renta
₲ 1.284.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.140.906
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
7630
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174291
Monto Contrato
₲ 1.782.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.781.302.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.596.888.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande