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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 15.180.000
Nro. de Orden de Pago
2020202
Fecha de Orden de Pago
04-01-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.608.456
IVA
₲ 1.380.000
Retención DNCP
₲ 53.544
Retención IVA
₲ 414.000
Retención Renta
₲ 414.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 690.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
7630
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174291
Monto Contrato
₲ 1.782.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.781.302.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.596.888.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande