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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011976
Monto de la Factura
₲ 50.510.910
Nro. de Orden de Pago
20204608
Fecha de Orden de Pago
03-07-2020
Fecha Emisión Cheque
24-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.949.664
IVA
₲ 4.591.901
Retención DNCP
₲ 183.676
Retención IVA
₲ 1.377.570
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
7889
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185804
Monto Contrato
₲ 50.510.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.510.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.949.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357465
Nombre de la Licitación
Lp1508-19.Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande