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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000770
Monto de la Factura
₲ 60.472.660
Nro. de Orden de Pago
20198414
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.212.090
IVA
₲ 5.497.515

Retención DNCP
₲ 213.304
Retención IVA
₲ 1.649.255
Retención Renta
₲ 1.649.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.748.757
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
7416
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173685
Monto Contrato
₲ 2.766.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.752.907.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.467.906.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande