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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 38.286.327
Nro. de Orden de Pago
20197154
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.322.647
IVA
₲ 3.480.575
Retención DNCP
₲ 135.046
Retención IVA
₲ 1.044.173
Retención Renta
₲ 1.044.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.740.288
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
7416
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173685
Monto Contrato
₲ 2.766.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.752.907.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.467.906.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande