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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 66.728.041
Nro. de Orden de Pago
20198310
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.819.868
IVA
₲ 6.066.186
Retención DNCP
₲ 235.368
Retención IVA
₲ 1.819.856
Retención Renta
₲ 1.819.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.033.093
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
7416
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173685
Monto Contrato
₲ 2.766.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.752.907.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.467.906.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande