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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007979
Monto de la Factura
₲ 74.512.416
Nro. de Orden de Pago
20212726
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.217.433
IVA
₲ 6.773.856
Retención DNCP
₲ 262.826
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.032.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7752
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179506
Monto Contrato
₲ 16.628.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.628.572.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.735.534.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363258
Nombre de la Licitación
Lp1491-19. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande