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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007013
Monto de la Factura
₲ 46.544.000
Nro. de Orden de Pago
20204336
Fecha de Orden de Pago
26-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.154.205
IVA
₲ 4.231.273
Retención DNCP
₲ 164.173
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.269.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.956.240
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7752
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179506
Monto Contrato
₲ 16.628.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.628.572.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.735.534.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363258
Nombre de la Licitación
Lp1491-19. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande