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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007892
Monto de la Factura
₲ 484.330.704
Nro. de Orden de Pago
20211547
Fecha de Orden de Pago
05-03-2021
Fecha Emisión Cheque
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.204.300
IVA
₲ 44.030.064
Retención DNCP
₲ 1.708.366
Retención IVA
₲ 13.209.019
Retención Renta
₲ 13.209.019
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7752
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179506
Monto Contrato
₲ 16.628.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.628.572.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.735.534.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363258
Nombre de la Licitación
Lp1491-19. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande