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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007391
Monto de la Factura
₲ 267.960.000
Nro. de Orden de Pago
20206069
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.766.432
IVA
₲ 24.360.000
Retención DNCP
₲ 945.168
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.308.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 19.940.400
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7752
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179506
Monto Contrato
₲ 16.628.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.628.572.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.735.534.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363258
Nombre de la Licitación
Lp1491-19. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande