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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007765
Monto de la Factura
₲ 139.710.780
Nro. de Orden de Pago
20209659
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.965.271
IVA
₲ 12.700.980
Retención DNCP
₲ 492.798
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.810.294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 442.417
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7752
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179506
Monto Contrato
₲ 16.628.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.628.572.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.735.534.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363258
Nombre de la Licitación
Lp1491-19. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande