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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008049
Monto de la Factura
₲ 46.570.260
Nro. de Orden de Pago
20213644
Fecha de Orden de Pago
20-05-2021
Fecha Emisión Cheque
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.135.896
IVA
₲ 4.233.660
Retención DNCP
₲ 164.266
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.270.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7752
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179506
Monto Contrato
₲ 16.628.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.628.572.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.735.534.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363258
Nombre de la Licitación
Lp1491-19. Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande