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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 5.471.951
Nro. de Orden de Pago
20198531
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.905.455
IVA
₲ 497.450
Retención DNCP
₲ 19.301
Retención IVA
₲ 149.235
Retención Renta
₲ 149.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 248.725
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ
RUC
2228742-6
Número de Contrato
7451
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169697
Monto Contrato
₲ 310.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.804.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.730.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande