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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002513
Monto de la Factura
₲ 95.885.528
Nro. de Orden de Pago
20207683
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
09-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.958.761
IVA
₲ 8.716.866
Retención DNCP
₲ 338.214
Retención IVA
₲ 2.615.060
Retención Renta
₲ 2.615.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.358.433
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7600
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173656
Monto Contrato
₲ 1.817.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.841.792.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.651.116.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande