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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 33.281.289
Nro. de Orden de Pago
20207501
Fecha de Orden de Pago
19-10-2020
Fecha Emisión Cheque
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.835.767
IVA
₲ 3.025.572
Retención DNCP
₲ 117.392
Retención IVA
₲ 907.672
Retención Renta
₲ 907.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.512.786
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
7489
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178063
Monto Contrato
₲ 884.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.233.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.001.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande