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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000999
Monto de la Factura
₲ 32.048.993
Nro. de Orden de Pago
20217267
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.731.048
IVA
₲ 2.913.545
Retención DNCP
₲ 113.046
Retención IVA
₲ 874.064
Retención Renta
₲ 874.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.456.772
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
7489
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178063
Monto Contrato
₲ 884.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.233.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.001.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande