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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000027
Monto de la Factura
₲ 11.429.148
Nro. de Orden de Pago
20207495
Fecha de Orden de Pago
19-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.245.919
IVA
₲ 1.039.013
Retención DNCP
₲ 40.314
Retención IVA
₲ 311.704
Retención Renta
₲ 311.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 519.507
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
7389
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169752
Monto Contrato
₲ 2.882.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.882.178.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.583.794.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande