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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 98.767.209
Nro. de Orden de Pago
20209383
Fecha de Orden de Pago
18-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.031.528
IVA
₲ 8.978.837
Retención DNCP
₲ 348.379
Retención IVA
₲ 2.693.651
Retención Renta
₲ 2.693.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
7675
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175698
Monto Contrato
₲ 1.833.228.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.816.407.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.710.924.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande