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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000076
Monto de la Factura
₲ 127.952.000
Nro. de Orden de Pago
20199059
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.521.478
IVA
₲ 11.632.000
Retención DNCP
₲ 451.322
Retención IVA
₲ 3.489.600
Retención Renta
₲ 3.489.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7648
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178352
Monto Contrato
₲ 127.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.952.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.521.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356524
Nombre de la Licitación
Lp1477-19.Adquisición de Escaleras para MT, BT, Tipo Tijera y de Aluminio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande