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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001175
Monto de la Factura
₲ 17.830.878
Nro. de Orden de Pago
20204065
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.984.896
IVA
₲ 1.620.989
Retención DNCP
₲ 62.894
Retención IVA
₲ 486.297
Retención Renta
₲ 486.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 810.494
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
7599
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173814
Monto Contrato
₲ 2.765.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.759.449.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.473.771.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande