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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001267
Monto de la Factura
₲ 84.375
Nro. de Orden de Pago
20211163
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.640
IVA
₲ 7.670
Retención DNCP
₲ 298
Retención IVA
₲ 2.301
Retención Renta
₲ 2.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.835
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
7599
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173814
Monto Contrato
₲ 2.765.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.759.449.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.473.771.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande