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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 101.300.760
Nro. de Orden de Pago
20202840
Fecha de Orden de Pago
06-05-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.417.949
IVA
₲ 9.209.160
Retención DNCP
₲ 357.315
Retención IVA
₲ 2.762.748
Retención Renta
₲ 2.762.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
7801/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-182785
Monto Contrato
₲ 797.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.641.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.843.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367644
Nombre de la Licitación
Lp1525-19.Servicio de Mantenimiento de la Franja de Servidumbre de Líneas de Distribución de hasta 23.000 Voltios para Corte de Ramas en la Ciudad de Asunción y el Dpto. Central, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande