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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003433
Monto de la Factura
₲ 6.427.190
Nro. de Orden de Pago
202023
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.053.946
IVA
₲ 584.290
Retención DNCP
₲ 22.670
Retención IVA
₲ 175.287
Retención Renta
₲ 175.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
7777
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179911
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.349.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.389.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364933
Nombre de la Licitación
Lp1502-19.Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande