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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000222
Monto de la Factura
₲ 40.386.023
Nro. de Orden de Pago
20229725
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.142.133
IVA
₲ 3.671.457
Retención DNCP
₲ 142.453
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.101.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
7955
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185250
Monto Contrato
₲ 1.453.896.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.373.124.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.326.426.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368827
Nombre de la Licitación
Lp1538-2019. Servicios de Soporte y Mantenimiento de Dispositivos de Misión Crítica de Data Center.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande