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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005375
Monto de la Factura
₲ 38.420.273
Nro. de Orden de Pago
20214785
Fecha de Orden de Pago
25-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.189.102
IVA
₲ 3.492.752
Retención DNCP
₲ 135.519
Retención IVA
₲ 1.047.826
Retención Renta
₲ 1.047.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
7554/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171087
Monto Contrato
₲ 1.267.869.009
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.270.430.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.442.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande