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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 28.311.285
Nro. de Orden de Pago
20199393
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.380.294
IVA
₲ 2.573.753
Retención DNCP
₲ 99.862
Retención IVA
₲ 772.126
Retención Renta
₲ 772.126
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.286.877
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7413
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170352
Monto Contrato
₲ 4.329.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.323.271.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.875.695.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande