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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 173.049.900
Nro. de Orden de Pago
201910555
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.134.515
IVA
₲ 15.731.809
Retención DNCP
₲ 610.394
Retención IVA
₲ 4.719.543
Retención Renta
₲ 4.719.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.865.905
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
7784
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179456
Monto Contrato
₲ 641.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.569.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.149.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362348
Nombre de la Licitación
Lp1490-19.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Muralla de Protección Perimetral - Subestación Barrio Parque
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande