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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001438
Monto de la Factura
₲ 80.612.000
Nro. de Orden de Pago
20195522
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.266.459
IVA
₲ 7.328.364

Retención DNCP
₲ 284.341
Retención IVA
₲ 2.198.509
Retención Renta
₲ 2.198.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.664.182
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80002008-1
Número de Contrato
7382
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169761
Monto Contrato
₲ 2.007.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.002.753.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.795.413.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande