- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0025206
Monto de la Factura
₲ 42.671.500
Nro. de Orden de Pago
2020571
Fecha de Orden de Pago
10-01-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.193.450
IVA
₲ 3.879.227
Retención DNCP
₲ 150.514
Retención IVA
₲ 1.163.768
Retención Renta
₲ 1.163.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
7624
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174748
Monto Contrato
₲ 432.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.515.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.141.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341612
Nombre de la Licitación
Lp1419-18.Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande