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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0024918
Monto de la Factura
₲ 132.030.860
Nro. de Orden de Pago
20204
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.363.467
IVA
₲ 12.002.805
Retención DNCP
₲ 465.709
Retención IVA
₲ 3.600.842
Retención Renta
₲ 3.600.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
7624
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174748
Monto Contrato
₲ 432.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.515.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.141.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341612
Nombre de la Licitación
Lp1419-18.Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande