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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 15.470.600
Nro. de Orden de Pago
20202398
Fecha de Orden de Pago
22-04-2020
Fecha Emisión Cheque
20-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.868.972
IVA
₲ 1.406.418
Retención DNCP
₲ 54.569
Retención IVA
₲ 421.925
Retención Renta
₲ 421.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 703.209
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
7406
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169755
Monto Contrato
₲ 2.273.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.272.734.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.037.444.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande