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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006607
Monto de la Factura
₲ 45.646.637
Nro. de Orden de Pago
20199148
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.303.832
IVA
₲ 4.149.694
Retención DNCP
₲ 161.008
Retención IVA
₲ 1.244.908
Retención Renta
₲ 1.244.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.691.981
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7516/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169018
Monto Contrato
₲ 28.090.238.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.090.238.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.052.002.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352726
Nombre de la Licitación
Lp1449-2018 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande