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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006913
Monto de la Factura
₲ 465.595.701
Nro. de Orden de Pago
20202643
Fecha de Orden de Pago
30-04-2020
Fecha Emisión Cheque
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.626.094
IVA
₲ 42.326.882
Retención DNCP
₲ 1.642.283
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 12.698.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 78.629.259
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
7516/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169018
Monto Contrato
₲ 28.090.238.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.090.238.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.052.002.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352726
Nombre de la Licitación
Lp1449-2018 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande