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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002081
Monto de la Factura
₲ 185.321.643
Nro. de Orden de Pago
20198835
Fecha de Orden de Pago
11-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.135.798
IVA
₲ 16.847.422
Retención DNCP
₲ 653.680
Retención IVA
₲ 5.054.227
Retención Renta
₲ 5.054.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.423.711
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
7606
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174290
Monto Contrato
₲ 874.137.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 865.710.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.085.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande