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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003029
Monto de la Factura
₲ 598.258.800
Nro. de Orden de Pago
20198517
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 563.516.280
IVA
₲ 54.387.164
Retención DNCP
₲ 2.110.222
Retención IVA
₲ 16.316.149
Retención Renta
₲ 16.316.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
7582
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173130
Monto Contrato
₲ 4.267.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.267.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.998.868.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355508
Nombre de la Licitación
Lp1469-18.Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande