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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006617
Monto de la Factura
₲ 16.795.500
Nro. de Orden de Pago
20199375
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.820.140
IVA
₲ 1.526.864
Retención DNCP
₲ 59.242
Retención IVA
₲ 458.059
Retención Renta
₲ 458.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
7763
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-179227
Monto Contrato
₲ 217.971.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.971.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.313.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357042
Nombre de la Licitación
Lp1486-19.Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo- Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande