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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 2.772.000
Nro. de Orden de Pago
20197966
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.611.022
IVA
₲ 252.000
Retención DNCP
₲ 9.778
Retención IVA
₲ 75.600
Retención Renta
₲ 75.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
7552/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171090
Monto Contrato
₲ 1.856.012.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.844.981.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.163.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande