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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000037
Monto de la Factura
₲ 20.875.935
Nro. de Orden de Pago
20199016
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.232.956
IVA
₲ 1.897.812
Retención DNCP
₲ 73.635
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 569.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7649
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178348
Monto Contrato
₲ 20.875.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.875.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.232.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356524
Nombre de la Licitación
Lp1477-19.Adquisición de Escaleras para MT, BT, Tipo Tijera y de Aluminio
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande