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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002106
Monto de la Factura
₲ 17.193.130
Nro. de Orden de Pago
20197958
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.413.171
IVA
₲ 1.563.012
Retención DNCP
₲ 60.645
Retención IVA
₲ 468.904
Retención Renta
₲ 468.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 781.506
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
7426
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169909
Monto Contrato
₲ 2.179.788.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.156.897.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.933.600.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande