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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002257
Monto de la Factura
₲ 731.738
Nro. de Orden de Pago
20202908
Fecha de Orden de Pago
07-05-2020
Fecha Emisión Cheque
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.983
IVA
₲ 66.522
Retención DNCP
₲ 2.581
Retención IVA
₲ 19.957
Retención Renta
₲ 19.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 33.261
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
7426
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169909
Monto Contrato
₲ 2.179.788.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.156.897.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.933.600.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande