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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001594
Monto de la Factura
₲ 83.077.499
Nro. de Orden de Pago
20198082
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.476.712
IVA
₲ 7.552.500
Retención DNCP
₲ 293.037
Retención IVA
₲ 2.265.750
Retención Renta
₲ 2.265.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.776.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
7388
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169758
Monto Contrato
₲ 3.906.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.871.368.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.470.576.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande