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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001670
Monto de la Factura
₲ 27.844.687
Nro. de Orden de Pago
2020490
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.962.001
IVA
₲ 2.531.335
Retención DNCP
₲ 98.216
Retención IVA
₲ 759.401
Retención Renta
₲ 759.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.265.668
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
7388
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169758
Monto Contrato
₲ 3.906.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.871.368.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.470.576.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande